台州市公安局（汇总）2019年度部门决算 一、台州市公安局（汇总）概况 （一）部门职责 1.台州市公安局主要职能：贯彻执行党和国家及省委省政府有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示，部署全市公安工作，指导、检查、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导110接处警和公安情报信息工作；指导并直接参与危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查，组织各种专项行动，协调、处理重大案件侦查工作；组织实施公安技术侦查工作；维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作；组织、查处在城市管理行政执法中发生的治安、刑事案件；依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作；指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作；按照规定权限，组织、指导全市计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查；分析、研判全市信息网络安全状况，通报重大紧急安全信息，及时向社会发布网络与信息安全预警信息；指导、监督全市各县（市、区）看守所、治安拘留所的管理工作，管理市看守所、市戒毒所规划，指导全市公安机关法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；组织实施对来台州的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作；组织、指导全市禁毒缉毒工作，指导或直接参与涉毒案件的侦查。承担市禁毒委办公室日常工作；组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作；指导全市公安队伍建设，按照主协管权限，管理县（市、区）公安机关领导干部，指导县级公安机关领导班子建设；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；组织、指导全市公安民警教育训练工作；组织、协调、指导全市公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、指导维护民警执法权益工作；查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。负责民航机场的安全保卫、治安防范工作；指导林业公安机构的业务工作。承办市政府交办的其他事项。 2.台州市公安局交通警察局的主要职能：组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门处理各类道路交通违法行为，指挥管理交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；组织、指导全市道路交通事故预防、处理等有关业务的开展、协调、参与特大、疑难重大道路交通事故；组织、指导和监督全市机动车辆安全技术检验、牌证发放、驾驶员考试、驾驶证管理工作。 3.台州市看守所的主要职能：承担市区（椒江区、集聚区）公安（包括海关缉私公安）、监察、法院、安全局等政法机关承办的刑事犯罪嫌疑人、被告人的羁押、教育管理、深挖犯罪的任务；承担留所服刑和判处拘役罪犯的执行刑罚、教育改造任务。 4.台州市戒毒康复中心的主要职能：台州市戒毒康复中心依法收治强制隔离戒毒期满后自愿接受戒毒康复的人员、强制隔离戒毒即将期满的体验式戒毒康复人员、社会上自愿接受戒毒康复的吸毒人员以及公安机关责令社区戒毒、社区康复的人员，通过临床治疗、体能恢复、心理矫治、职业培训等科学有效的措施为他们提供戒毒康复服务，帮助他们身心康复、回归社会。 5.台州市居民身份证信息管理中心的主要职能：负责全市居民身份号码编制管理，全市身份证制证信息采集、核验的技术处理、技术支持和技术指导；负责全市人像信息的采集、压缩、传输和处理的技术支持；对市级人口信息和制证信息数据库进行数据更新、日常维护和数据检测分析，协调解决相关技术问题；承担部分居民身份证件制作任务，协调全市居民身份证查验、核查和重号、错号纠正工作；利用居民身份证的信息资源，开展居民身份证和人口信息社会应用服务。 6.台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心主要职能：为全市机动车驾驶学员提供理论、红外线、场地培训等考试培训服务，提高机动车驾驶技能。 7.台州市公共安全教育馆主要职能：接待社会各界群众来馆参观，宣传公共安全防范知识，以达到提升社会公众安全防范意识和自防能力的目的。主要包括道路交通安全、防范盗抢、诈骗、毒品预防、消防安全等五大主题，将防范工作置于突出位置，全面打造“心防”工程，健全社会治安防控体系。 8.台州市人口管理信息中心主要职能：为建立人口数据保障体系提供服务，负责全市人口数据库的建设、应用、推广、维护，负责全市人口数据库的统计、研判和质量检测，负责开展业务培训和提供技术保障，提供人口信息查询服务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，台州市公安局（汇总）部门决算包括：台州市公安局本级决算、台州市公安局交通警察局决算、台州市看守所决算、台州市戒毒康复中心决算、台州市居民身份证中心决算、台州市公共安全教育馆决算、台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心决算、台州市人口信息中心决算。 纳入台州市公安局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 台州市公安局（本级） 2. 台州市公安局交通警察局 3. 台州市看守所 4. 台州市戒毒康复中心 5. 台州市居民身份证中心 6. 台州市公共安全教育馆 7. 台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心 8.台州市人口信息中心 二、台州市公安局（汇总）2019年度部门决算公开表 详见附表。 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
| 公开01表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） |
| 2020年7月 |
| 金额单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款收入 | 866,105,024.78 |
|
| 一般公共预算财政拨款 | 776,105,024.78 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 90,000,000.00 |
|
| 二、上级补助收入 |
|
|
| 三、事业收入 | 23,903,300.50 |
|
| 四、经营收入 |
|
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
|
| 六、其他收入 | 15,969,980.85 |
|
|
|
| 204 | 公共安全支出 | 753,761,102.67 |
|
| 20402 | 公安 | 733,453,773.01 |
|
| 2040201 | 行政运行 | 414,687,251.87 |
|
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 45,694,847.18 |
|
| 2040219 | 信息化建设 | 39,035,527.72 |
|
| 2040220 | 执法办案 | 23,370,000.00 |
|
| 2040221 | 特别业务 | 139,242,205.19 |
|
| 2040250 | 事业运行 | 18,504,339.70 |
|
| 2040299 | 其他公安支出 | 52,919,601.35 |
|
| 20406 | 司法 | 1,560,000.00 |
|
| 2040605 | 普法宣传 | 1,530,000.00 |
|
| 2040607 | 法律援助 | 30,000.00 |
|
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 18,747,329.66 |
|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4,048,000.00 |
|
| 2040806 | 所政设施建设 | 6,456,129.49 |
|
| 2040850 | 事业运行 | 6,109,019.94 |
|
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 2,134,180.23 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,204,963.60 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,400,001.60 |
|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 761,384.00 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,644,109.60 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,994,508.00 |
|
| 20808 | 抚恤 | 804,962.00 |
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 804,962.00 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 10,699,240.97 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,699,240.97 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,778,297.76 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,206,364.53 |
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,714,578.68 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 90,300,000.00 |
|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 300,000.00 |
|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00 |
|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000,000.00 |
|
| 2120803 | 城市建设支出 | 90,000,000.00 |
|
| 214 | 交通运输支出 | 4,098,000.00 |
|
| 21401 | 公路水路运输 | 4,098,000.00 |
|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,098,000.00 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 24,501,021.00 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 24,501,021.00 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 24,501,021.00 |
|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151,225.16 |
|
| 22402 | 消防事务 | 151,225.16 |
|
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 151,225.16 | 本年收入合计 | 905,978,306.13 | 本年支出合计 | 910,715,553.40 |
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| 年初结转和结余 | 15,007,241.06 | 年末结转和结余 | 10,269,993.79 | 总计 | 920,985,547.19 | 总计 | 920,985,547.19 | 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表（分单位） |
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） |
|
| 2020年7月 |
|
|
| 金额单位：元 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 905,978,306.13 | 866,105,024.78 |
| 23,903,300.50 |
|
| 15,969,980.85 | 台州市公安局（本级） | 384,901,562.51 | 369,018,784.31 |
|
|
|
| 15,882,778.20 | 台州市公共安全教育馆 | 2,708,054.66 | 2,706,876.36 |
|
|
|
| 1,178.30 | 台州市戒毒康复中心 | 14,492,187.32 | 12,578,007.09 |
| 1,914,180.23 |
|
|
| 台州市公安局交通警察局 | 431,873,000.00 | 431,873,000.00 |
|
|
|
|
| 台州市居民身份证中心 | 2,199,221.09 | 2,199,077.48 |
|
|
|
| 143.61 | 台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心 | 21,989,120.27 |
|
| 21,989,120.27 |
|
|
| 台州市看守所 | 46,631,863.90 | 46,546,053.40 |
|
|
|
| 85,810.50 | 台州市人口信息中心 | 1,183,296.38 | 1,183,226.14 |
|
|
|
| 70.24 | 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表（分科目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） |
| 2020年7月 |
|
|
|
| 金额单位：元 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 905,978,306.13 | 866,105,024.78 |
| 23,903,300.50 |
|
| 15,969,980.85 | 204 | 公共安全支出 | 749,175,080.56 | 713,441,131.05 |
| 20,228,073.22 |
|
| 15,505,876.29 | 20402 | 公安 | 735,323,880.39 | 701,504,111.11 |
| 18,313,892.99 |
|
| 15,505,876.29 | 2040201 | 行政运行 | 414,689,130.87 | 399,268,578.23 |
|
|
|
| 15,420,552.64 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 44,873,742.08 | 44,873,742.08 |
|
|
|
|
| 2040219 | 信息化建设 | 39,741,000.00 | 39,741,000.00 |
|
|
|
|
| 2040220 | 执法办案 | 23,370,000.00 | 23,370,000.00 |
|
|
|
|
| 2040221 | 特别业务 | 141,242,674.24 | 141,158,742.74 |
|
|
|
| 83,931.50 | 2040250 | 事业运行 | 18,505,731.85 | 5,232,509.68 |
| 13,271,830.02 |
|
| 1,392.15 | 2040299 | 其他公安支出 | 52,901,601.35 | 47,859,538.38 |
| 5,042,062.97 |
|
|
| 20406 | 司法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 |
|
|
|
|
| 2040605 | 普法宣传 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
|
|
|
|
| 2040607 | 法律援助 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
|
|
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 12,291,200.17 | 10,377,019.94 |
| 1,914,180.23 |
|
|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4,048,000.00 | 3,318,000.00 |
| 730,000.00 |
|
|
| 2040850 | 事业运行 | 6,109,019.94 | 6,109,019.94 |
|
|
|
|
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 2,134,180.23 | 950,000.00 |
| 1,184,180.23 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,204,963.60 | 25,617,104.40 |
| 1,587,859.20 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,400,001.60 | 24,856,522.40 |
| 1,543,479.20 |
|
|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 761,384.00 | 761,384.00 |
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,644,109.60 | 16,581,313.60 |
| 1,062,796.00 |
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,994,508.00 | 7,513,824.80 |
| 480,683.20 |
|
|
| 20808 | 抚恤 | 804,962.00 | 760,582.00 |
| 44,380.00 |
|
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 804,962.00 | 760,582.00 |
| 44,380.00 |
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 10,699,240.97 | 9,497,489.33 |
| 737,647.08 |
|
| 464,104.56 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,699,240.97 | 9,497,489.33 |
| 737,647.08 |
|
| 464,104.56 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4,778,297.76 | 4,314,193.20 |
|
|
|
| 464,104.56 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,206,364.53 | 468,717.45 |
| 737,647.08 |
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,714,578.68 | 4,714,578.68 |
|
|
|
|
| 212 | 城乡社区支出 | 90,300,000.00 | 90,300,000.00 |
|
|
|
|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
|
|
|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
|
|
|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
|
|
|
|
| 2120803 | 城市建设支出 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
|
|
|
|
| 214 | 交通运输支出 | 4,098,000.00 | 4,098,000.00 |
|
|
|
|
| 21401 | 公路水路运输 | 4,098,000.00 | 4,098,000.00 |
|
|
|
|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,098,000.00 | 4,098,000.00 |
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 24,501,021.00 | 23,151,300.00 |
| 1,349,721.00 |
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 24,501,021.00 | 23,151,300.00 |
| 1,349,721.00 |
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 24,501,021.00 | 23,151,300.00 |
| 1,349,721.00 |
|
|
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表（分单位） |
|
|
|
|
|
| 公开04表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） |
|
| 2020年7月 |
|
| 金额单位：元 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 910,715,553.40 | 501,705,837.08 | 409,009,716.32 |
|
|
| 台州市公安局（本级） | 385,186,420.49 | 207,730,282.05 | 177,456,138.44 |
|
|
| 台州市公共安全教育馆 | 2,706,876.36 | 1,676,876.36 | 1,030,000.00 |
|
|
| 台州市戒毒康复中心 | 20,948,316.81 | 7,460,007.09 | 13,488,309.72 |
|
|
| 台州市公安局交通警察局 | 431,873,000.00 | 244,675,000.00 | 187,198,000.00 |
|
|
| 台州市居民身份证中心 | 2,199,077.48 | 1,590,077.48 | 609,000.00 |
|
|
| 台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心 | 21,989,120.27 | 16,947,057.30 | 5,042,062.97 |
|
|
| 台州市看守所 | 44,629,515.85 | 20,443,310.66 | 24,186,205.19 |
|
|
| 台州市人口信息中心 | 1,183,226.14 | 1,183,226.14 |
|
|
|
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表（分科目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） | 2020年7月 |
|
|
|
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 910,715,553.40 | 501,705,837.08 | 409,009,716.32 |
|
|
| 204 | 公共安全支出 | 753,761,102.67 | 439,300,611.51 | 314,460,491.16 |
|
|
| 20402 | 公安 | 733,453,773.01 | 433,191,591.57 | 300,262,181.44 |
|
|
| 2040201 | 行政运行 | 414,687,251.87 | 414,687,251.87 |
|
|
|
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 45,694,847.18 |
| 45,694,847.18 |
|
|
| 2040219 | 信息化建设 | 39,035,527.72 |
| 39,035,527.72 |
|
|
| 2040220 | 执法办案 | 23,370,000.00 |
| 23,370,000.00 |
|
|
| 2040221 | 特别业务 | 139,242,205.19 |
| 139,242,205.19 |
|
|
| 2040250 | 事业运行 | 18,504,339.70 | 18,504,339.70 |
|
|
|
| 2040299 | 其他公安支出 | 52,919,601.35 |
| 52,919,601.35 |
|
|
| 20406 | 司法 | 1,560,000.00 |
| 1,560,000.00 |
|
|
| 2040605 | 普法宣传 | 1,530,000.00 |
| 1,530,000.00 |
|
|
| 2040607 | 法律援助 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 18,747,329.66 | 6,109,019.94 | 12,638,309.72 |
|
|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4,048,000.00 |
| 4,048,000.00 |
|
|
| 2040806 | 所政设施建设 | 6,456,129.49 |
| 6,456,129.49 |
|
|
| 2040850 | 事业运行 | 6,109,019.94 | 6,109,019.94 |
|
|
|
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 2,134,180.23 |
| 2,134,180.23 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,204,963.60 | 27,204,963.60 |
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,400,001.60 | 26,400,001.60 |
|
|
|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 761,384.00 | 761,384.00 |
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17,644,109.60 | 17,644,109.60 |
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,994,508.00 | 7,994,508.00 |
|
|
|
| 20808 | 抚恤 | 804,962.00 | 804,962.00 |
|
|
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 804,962.00 | 804,962.00 |
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 10,699,240.97 | 10,699,240.97 |
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10,699,240.97 | 10,699,240.97 |
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,778,297.76 | 4,778,297.76 |
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,206,364.53 | 1,206,364.53 |
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,714,578.68 | 4,714,578.68 |
|
|
|
| 212 | 城乡社区支出 | 90,300,000.00 |
| 90,300,000.00 |
|
|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
|
|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
|
|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
|
|
| 2120803 | 城市建设支出 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
|
|
| 214 | 交通运输支出 | 4,098,000.00 |
| 4,098,000.00 |
|
|
| 21401 | 公路水路运输 | 4,098,000.00 |
| 4,098,000.00 |
|
|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,098,000.00 |
| 4,098,000.00 |
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 24,501,021.00 | 24,501,021.00 |
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 24,501,021.00 | 24,501,021.00 |
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 24,501,021.00 | 24,501,021.00 |
|
|
|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151,225.16 |
| 151,225.16 |
|
|
| 22402 | 消防事务 | 151,225.16 |
| 151,225.16 |
|
|
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 151,225.16 |
| 151,225.16 |
|
|
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） |
|
| 2020年7月 |
| 金额单位：元 | 收 入 | 支 出（按支出功能分类） | 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 776,105,024.78 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 90,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 204 | 公共安全支出 | 717,106,268.61 | 717,106,268.61 |
|
|
| 20402 | 公安 | 698,804,292.63 | 698,804,292.63 |
|
|
| 2040201 | 行政运行 | 399,268,578.23 | 399,268,578.23 |
|
|
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 44,873,742.08 | 44,873,742.08 |
|
|
| 2040219 | 信息化建设 | 39,035,527.72 | 39,035,527.72 |
|
|
| 2040220 | 执法办案 | 23,370,000.00 | 23,370,000.00 |
|
|
| 2040221 | 特别业务 | 139,146,396.54 | 139,146,396.54 |
|
|
| 2040250 | 事业运行 | 5,232,509.68 | 5,232,509.68 |
|
|
| 2040299 | 其他公安支出 | 47,877,538.38 | 47,877,538.38 |
|
|
| 20406 | 司法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 |
|
|
| 2040605 | 普法宣传 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
|
|
| 2040607 | 法律援助 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 16,741,975.98 | 16,741,975.98 |
|
|
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 3,318,000.00 | 3,318,000.00 |
|
|
| 2040806 | 所政设施建设 | 6,364,956.04 | 6,364,956.04 |
|
|
| 2040850 | 事业运行 | 6,109,019.94 | 6,109,019.94 |
|
|
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,617,104.40 | 25,617,104.40 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24,856,522.40 | 24,856,522.40 |
|
|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 761,384.00 | 761,384.00 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,581,313.60 | 16,581,313.60 |
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,513,824.80 | 7,513,824.80 |
|
|
| 20808 | 抚恤 | 760,582.00 | 760,582.00 |
|
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 760,582.00 | 760,582.00 |
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 9,497,489.33 | 9,497,489.33 |
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,497,489.33 | 9,497,489.33 |
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,314,193.20 | 4,314,193.20 |
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 468,717.45 | 468,717.45 |
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,714,578.68 | 4,714,578.68 |
|
|
| 212 | 城乡社区支出 | 90,300,000.00 | 300,000.00 | 90,000,000.00 |
|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
|
| 2120803 | 城市建设支出 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
|
| 214 | 交通运输支出 | 4,098,000.00 | 4,098,000.00 |
|
|
| 21401 | 公路水路运输 | 4,098,000.00 | 4,098,000.00 |
|
|
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,098,000.00 | 4,098,000.00 |
|
|
| 221 | 住房保障支出 | 23,151,300.00 | 23,151,300.00 |
|
|
| 22102 | 住房改革支出 | 23,151,300.00 | 23,151,300.00 |
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 23,151,300.00 | 23,151,300.00 |
|
|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151,225.16 | 151,225.16 |
|
|
| 22402 | 消防事务 | 151,225.16 | 151,225.16 |
|
|
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 151,225.16 | 151,225.16 |
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 866,105,024.78 | 本年支出合计 | 869,921,387.50 | 779,921,387.50 | 90,000,000.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 7,708,040.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,891,677.98 | 3,891,677.98 |
| 一般公共预算财政拨款 | 7,708,040.70 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 总计 | 873,813,065.48 | 总计 | 873,813,065.48 | 783,813,065.48 | 90,000,000.00 | 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开07表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） | 2020年7月 |
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 779,921,387.50 | 468,876,001.58 | 311,045,385.92 | 204 | 公共安全支出 | 717,106,268.61 | 410,610,107.85 | 306,496,160.76 | 20402 | 公安 | 698,804,292.63 | 404,501,087.91 | 294,303,204.72 | 2040201 | 行政运行 | 399,268,578.23 | 399,268,578.23 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 44,873,742.08 |
| 44,873,742.08 | 2040219 | 信息化建设 | 39,035,527.72 |
| 39,035,527.72 | 2040220 | 执法办案 | 23,370,000.00 |
| 23,370,000.00 | 2040221 | 特别业务 | 139,146,396.54 |
| 139,146,396.54 | 2040250 | 事业运行 | 5,232,509.68 | 5,232,509.68 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 47,877,538.38 |
| 47,877,538.38 | 20406 | 司法 | 1,560,000.00 |
| 1,560,000.00 | 2040605 | 普法宣传 | 1,530,000.00 |
| 1,530,000.00 | 2040607 | 法律援助 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | 20408 | 强制隔离戒毒 | 16,741,975.98 | 6,109,019.94 | 10,632,956.04 | 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 3,318,000.00 |
| 3,318,000.00 | 2040806 | 所政设施建设 | 6,364,956.04 |
| 6,364,956.04 | 2040850 | 事业运行 | 6,109,019.94 | 6,109,019.94 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 950,000.00 |
| 950,000.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25,617,104.40 | 25,617,104.40 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24,856,522.40 | 24,856,522.40 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 761,384.00 | 761,384.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,581,313.60 | 16,581,313.60 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,513,824.80 | 7,513,824.80 |
| 20808 | 抚恤 | 760,582.00 | 760,582.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 760,582.00 | 760,582.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,497,489.33 | 9,497,489.33 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9,497,489.33 | 9,497,489.33 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,314,193.20 | 4,314,193.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 468,717.45 | 468,717.45 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,714,578.68 | 4,714,578.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 300,000.00 |
| 300,000.00 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 300,000.00 |
| 300,000.00 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300,000.00 |
| 300,000.00 | 214 | 交通运输支出 | 4,098,000.00 |
| 4,098,000.00 | 21401 | 公路水路运输 | 4,098,000.00 |
| 4,098,000.00 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,098,000.00 |
| 4,098,000.00 | 221 | 住房保障支出 | 23,151,300.00 | 23,151,300.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,151,300.00 | 23,151,300.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23,151,300.00 | 23,151,300.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151,225.16 |
| 151,225.16 | 22402 | 消防事务 | 151,225.16 |
| 151,225.16 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 151,225.16 |
| 151,225.16 | 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） |
| 2020年7月 |
|
|
| 金额单位：元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 301 | 工资福利支出 | 405,357,085.53 | 302 | 商品和服务支出 | 56,732,402.57 | 30908 | 物资储备 | 一 | 30101 | 基本工资 | 35,599,049.00 | 30201 | 办公费 | 2,653,566.83 | 30913 | 公务用车购置 | 一 | 30102 | 津贴补贴 | 67,247,732.84 | 30202 | 印刷费 | 103,219.20 | 30919 | 其他交通工具购置 | 一 | 30103 | 奖金 | 27,762,275.00 | 30203 | 咨询费 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 | 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 5,481.86 | 30922 | 无形资产购置 | 一 | 30107 | 绩效工资 | 2,522,343.00 | 30205 | 水费 | 852,184.36 | 30999 | 其他基本建设支出 | 一 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,581,313.60 | 30206 | 电费 | 8,555,559.53 | 310 | 资本性支出 | 2,943,570.17 | 30109 | 职业年金缴费 | 7,513,824.80 | 30207 | 邮电费 | 3,002,105.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,965,948.26 | 30208 | 取暖费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,454,572.50 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,907,070.44 | 30209 | 物业管理费 | 637,379.70 | 31003 | 专用设备购置 | 665,599.30 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 741,468.77 | 30211 | 差旅费 | 3,257,961.03 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30113 | 住房公积金 | 23,151,300.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 38,685.49 | 31006 | 大型修缮 |
| 30114 | 医疗费 | 119,469.86 | 30213 | 维修(护)费 | 2,772,843.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 713,260.03 | 30199 | 其他工资福利支出 | 216,245,289.96 | 30214 | 租赁费 | 56,071.00 | 31008 | 物资储备 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,842,943.31 | 30215 | 会议费 | 200,000.00 | 31009 | 土地补偿 |
| 30301 | 离休费 | 720,384.00 | 30216 | 培训费 | 856,956.48 | 31010 | 安置补助 |
| 30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 645,618.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30303 | 退职（役）费 | 27,480.00 | 30218 | 专用材料费 | 236,542.17 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30304 | 抚恤金 | 760,582.00 | 30224 | 被装购置费 | 96,705.20 | 31013 | 公务用车购置 | 110,138.34 | 30305 | 生活补助 | 492,201.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 738,240.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,565,402.31 | 30227 | 委托业务费 | 724,738.05 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 2,497,600.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30309 | 奖励金 | 8,850.00 | 30229 | 福利费 | 7,996,882.36 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 一 | 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,904,521.22 | 31101 | 资本金注入 | 一 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 268,044.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,572,149.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 312 | 对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,327,391.12 | 31201 | 资本金注入 |
|
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 一 |
|
|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 |
|
|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 |
|
|
| 30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 |
|
|
|
| 30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
| 30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 |
| 人员经费合计 | 409,200,028.84 | 公用经费合计 | 59,675,972.74 | 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 | 编制单位：台州市公安局（汇总） | 2020年7月 |
|
| 金额单位：元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
| 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 |
| 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
| 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 |
| 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 90,000,000.00 |
| 注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
| 公开10表 |
| 编制单位：台州市公安局（汇总） | 2020年7月 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 17,128,500.00 | 14,219,259.32 |
| 1．因公出国（境）费 | 100,000.00 | 38,685.49 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 15,978,500.00 | 13,534,955.83 |
| （1）公务用车购置费 | 3,500,000.00 | 3,097,710.28 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12,478,500.00 | 10,437,245.55 |
| 3．公务接待费 | 1,050,000.00 | 645,618.00 |
| 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
2019年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开11表 | 部门名称：台州市公安局（汇总） |
|
|
| 金额单位：元 | 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
|
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 台州市公安局 | 科技强警工作经费 | 22,000,000.000 | 22,000,000.00 |
| 22,000,000.000 | 22,000,000.00 |
| 台州市公安局 | 禁毒工作经费 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 750,000.00 | 750,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、台州市公安局（汇总）2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计92,098.55万元，与2018年度相比，收、支总计各增加12081.21万元，增长15.09%。主要原因是：信息化建设和基本建设经费增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计90,597.83万元；包括财政拨款收入86,610.50万元（其中，一般公共预算77,610.50万元，政府性基金预算9,000.00万元），占收入合计95.60%；事业收入2,390.33万元，占收入合计2.64%。其他收入1,597.00万元，占收入合计1.76%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计91,071.56万元，其中基本支出50,170.58万元，占55.09%；项目支出40,900.97万元，占44.91%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计87,381.31万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10874.11万元，增长14.21%。主要原因是：信息化建设和基本建设经费增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出77,992.14万元，占本年支出合计的85.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2279.45万元，增长3.01%。主要原因是：信息化建设经费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出77,992.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出71,710.63万元,占91.95%；社会保障和就业（类）支出2,561.71万元,占3.28%；卫生健康（类）支出949.75万元,占1.22%；城乡社区（类）支出30.00万元,占0.04%；交通运输（类）支出409.80万元,占0.53%；住房保障（类）支出2,315.13万元,占2.97%；灾害防治及应急管理（类）支出15.12万元，占0.02%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75545.30万元，支出决算为77,992.14万元,完成年初预算的103.23%，主要原因是增加人员经费支出和省补政法奖励资金支出。其中： 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为38191.85万元，支出决算为39926.86万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出的增加。 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为3713.80万元，支出决算为3903.55万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1960万元，支出决算为2337万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为13226.6万元，支出决算为1391.46万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为472.85万元，支出决算为523.25万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为153万元，决算数大于预算数的主要原因是追加普法宣传资金支出。 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加司法救助资金。 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基建工程资金支出。 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为95万元，完成年初预算的172.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补政法奖励资金。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为67.09万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的113.49%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.06万元，决算数大于预算数的原因是追加病故退休干部死亡抚恤金。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46,887.60万元，其中： 人员经费40,920.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。 公用经费5,967.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出9,000.00万元，占本年支出合计的9.88%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9,000.00万元。主要原因是：增加台州市公安局战训基地和技术用房的基本建设经费9,000.00万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出9,000.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出9,000.00万元,占100.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9000.00万元，支出决算为9,000.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是按期支付台州市公安局战训基地和技术用房的基本建设经费9,000.00万元。其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为9,000.00万元，支出决算为9,000.00万元，完成年初预算的100%。 （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1712.85万元，支出决算为1,421.93万元，完成预算的83.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车，汽车油料费、车修费减少；严格按照公务接待费管理规定的要求和标准严格控制公务接待，节约接待费支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.87万元，占0.27%，与2018年度相比，增加1.15万元，增长42.28%，主要原因是出国（境）人次和时间及地点有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,353.50万元，占95.19%，与2018年度相比，增加63.26万元，增长4.90%，主要原因是购买执勤执法用车；公务接待费支出决算为64.56万元，占4.54%，与2018年度相比，减少15.54万元，下降19.40%，主要原因是严格贯彻《浙江省党政机关国内接待管理办法》等文件精神，严格控制公务接待费支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为10.00万元，支出决算为3.87万元。完成预算的38.70%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）费等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务出国（境）的人数减少。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为1597.85万元，支出决算为1,353.50万元，完成预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。 公务用车购置支出309.77万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的21辆公务用车； 公务用车运行维护费支出1,043.72万元，主要用于执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2019年12月31日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为764辆。 （3）公务接待费预算数为105万元，支出决算为64.56万元，完成预算的61.49%。主要用于接待各级工作组的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待359批次，累计4,202人次。 外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出64.56万元，主要用于接待各级工作组的公务接待支出。接待4,202人次，359批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，台州市公安局对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对2019年度特警工作经费、科技强警工作经费、刑侦实验室工作经费等40个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9860.85万元，占一般公共预算项目支出总额的31.70%。 2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表） 台州市公安局在2019年度部门决算中反映“刑侦实验室工作经费”、“警校工作经费”的项目绩效自评结果。 刑侦实验室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，二是效益指标，三是资金执行。发现的问题及原因：上半年资金预算执行相对偏慢，主要是业务采购流程办理相对偏慢。下一步改进措施：各业务部门加强配合协调，进一步提高工作效率，提高预算执行率。 刑侦实验室工作经费项目绩效自评表 | 指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重（%） | 完成值 | 指标得分 | 产出指标 | 检验鉴定工作 | 完成所有专业15万份检材的检验鉴定工作，出具各类鉴定文书1万份 | 10 | 完成所有专业15万份检材的检验鉴定工作，出具各类鉴定文书1万份 | 10 | 尸检 | 安全合规解剖各类案件、非正常死亡尸体200具，出具法医死因鉴定文书180份。 | 10 | 安全合规解剖各类案件、非正常死亡尸体200具，出具法医死因鉴定文书180份。 | 10 | 破案证据 | 通过刑事技术检验鉴定，直接侦破各类案件1万起，为案件侦破提供证据5万。 | 15 | 直接侦破各类案件1万起，为案件侦破提供证据5万。 | 15 | 效益指标 | 检验开展率 | 保证司法鉴定6个专业20个项目正常开展率100% | 10 | 保证司法鉴定6个专业20个项目正常开展率100% | 10 | 检验准确率 | 保持6个专业20个项目检验准确率99.9% | 10 | 保持6个专业20个项目检验准确率99.9% | 10 | 尸检服务率 | 为90%以上的死亡案事件调查、侦破提供死因、致伤工具分析服务 | 10 | 为90%以上的死亡案事件调查、侦破提供死因、致伤工具分析服务 | 10 | 服务满意率 | 侦查办案人员、检材委托部门对检验鉴定服务满意度90%以上 | 5 | 侦查办案人员、检材委托部门对检验鉴定服务满意度90%以上 | 5 | 资金执行 | 执行率 | 800 | 30 | 800 | 30 |
|
|
|
|
| 合计 |
|
| 100 |
| 100 | （100分） |
警校工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是使警校各项设施保持正常功能，能顺利完成全市警察、协警、保安的业务技能培训工作，保障警校正常运行；二是提高全市公安机关综合业务素质，提高打击犯罪和服务群众的能力。发现的问题及原因：一是上半年资金预算执行相对偏慢；二是培训计划和课程安排不够精细化。下一步改进措施：一是各部门加强配合协调，进一步提高预算执行率，二是培训计划和课程安排更加精细。 警校工作经费项目绩效自评表 | 指标类型 | 指标名称 | 指标值 | 指标权重（%） | 完成值 | 指标得分 | 产出指标 | 各项培训 | 完成各项培训共计4100人次 | 15 | 共完成各项培训121期，共培训1.1万人次 | 15 | 警校维护 | 固定资产更新、维护、水电等 | 10 | 保障全年正常运行 | 10 | 教学设备购置 | 完成强光手电、枪套等14种 | 10 | 完成强光手电、枪套等14种 | 10 | 效益指标 | 提高民警能力和素质 | 提高全市民警执勤执法能力和素质，服务群众的能力和水平得到提高。 | 15 | 提高全市民警执勤执法能力和素质，服务群众的能力和水平得到提高。 | 15 | 可持续发展 | 确保警校在维护改造后十年内不进行大的维修改造，顺利完成各项培训任务。 | 10 | 警校维护改造良好，各项培训任务圆满完成。 | 10 | 学生毕业率 | >95% | 5 | 100% | 5 | 满意度 | >85% | 5 | >95% | 5 | 资金执行 | 执行率 | 250 | 30 | 250 | 30 |
|
|
|
|
| 合计 |
|
| 100 |
| 100 | （100分） |
3.部门评价项目绩效评价结果。（无） 4.财政评价项目绩效评价结果。（无） 说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出5,748.87万元，比年初预算数减少390.80万元，下降6.36%，主要原因是办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等减少。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额29,431.77万元，其中：政府采购货物支出6,920.75万元、政府采购工程支出9,937.95万元、政府采购服务支出12,573.07万元。授予中小企业合同金额24,972.24万元，占政府采购支出总额的84.85%。其中，授予小微企业合同金额821.04万元，占政府采购支出总额的2.79%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，台州市公安局本级及所属各单位共有车辆816辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车530辆、特种专业技术用车286辆、离退休干部用车0辆。单价50万元以上通用设备70台（套），单价100万元以上专用设备53台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。 17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。 18.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。 19.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 20.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政机关用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 21.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 22.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。 23.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
|